Leer alles over de facturatieprocedure van Vrije Universiteit Amsterdam

Facturatieprocedure Vrije Universiteit Amsterdam

Hoe werkt de procedure?

De professional noteert de gewerkte uren in het systeem bij de opdrachtgever (SAP).
De professional laat de urenstaat op de laatste werkdag van de maand voor akkoord ondertekenen door de opdrachtgever. Let op: alleen de goedgekeurde uren zoals vermeld op de urenstaat, worden betaald. De nog niet goedgekeurde uren mogen niet gefactureerd worden. De uren moeten bij de opdrachtgever digitaal goedgekeurd zijn maar ook voorzien zijn van een handtekening van de inhurende manager.
Voeg de goedgekeurde urenstaat in pdf bij de factuur.
Stuur de factuur samen met de urenstaat en akkoord in één mail naar facturatie@headfirst.nl. Alle bijlagen moeten in pdf worden bijgesloten.

Factuuradres

HeadFirst IT B.V.
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
facturatie@headfirst.nl

Aanvullende informatie

De professional en opdrachtgever zijn verantwoordelijk voor het tijdig invoeren en (laten) goedkeuren van de gewerkte uren.
Factureren kan alleen per maand per professional.
De overeengekomen betaaltermijn gaat in vanaf het moment dat wij de factuur hebben ontvangen (ontvangstdatum).
De status van jouw factuur kun je volgen via jouw profiel binnen het platform Striive onder het tabblad ‘Facturen’.